中共攀枝花市委政法委

2019年部门预算编制说明

（汇总）

    

一、基本职能及主要工作

（一）中共攀枝花市委政法委职能简介。市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，具有监督指导政法各部门严格行使职权，指导协调全市维护社会稳定工作，负责对“法轮功”及其他邪教组织的调查处理，指导协调全市社会治安综合治理工作，研究加强政法队伍建设，协助市委和市委组织部考察、管理政法部门领导干部等职能。

（二）中共攀枝花市委政法委2019年重点工作。做好全国两会、建国70周年以及其他重要敏感时段的维稳工作；化解涉稳信访疑难案件。

二、单位构成情况

中共攀枝花市委政法委下属有一个独立核算单位，为攀枝花市社会治安综合治理委员会办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，2019年收支总预算785.8904万元。

（一）收入预算情况

市委政法委2019年收入预算785.8904万元，比2018年预算数增加119.2604万元，主要是人员经费增加，其中：一般公共预算拨款收入785.8904万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委政法委2019年支出预算785.8904万元，比2018年预算数增加119.2604万元，主要是人员经费增加，其中：基本支出746.8904万元，占95.04%；项目支出39万元，占4.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委政法委2019年财政拨款收支总预算785.8904万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入785.8904万元；支出包括：一般公共服务支出659.7458万元、社会和保障就业支出71.6692万元、住房保障支出54.4754万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委政法委2019年一般公共预算当年拨款785.8904万元，比2018年预算数增加119.2604万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出659.7458万元，占83.94%；社会和保障就业支出71.6692万元，占9.11%；住房保障支出54.4754万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为620.7458万元，主要用于：工资福利支出及公用支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为39万元，主要用于：社会管理创新、见义勇为基金、业务运行及防邪综治维稳业务费。

3.社会保障就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）2019年预算数为20.7589万元，主要用于：退休人员支出。

4.社会保障就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为50.9103万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为54.4754万元，主要用于：在职人员住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委政法委2019年一般公共预算基本支出785.8904万元，其中：

人员经费631.9383万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

公用经费114.9521万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委政法委2019年“三公”经费财政拨款预算数10.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于接待省以及其他市州工作组。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2019年未安排公务用车购置费2019年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障综治、维稳、防邪等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委政法委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市委政法委的机关运行经费财政拨款预算为114.9521万元，比2018年预算增加26.46万元，增长23.01%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市委政法委及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2019年市委政法委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款39万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.见义勇为基金：用于见义勇为先进表彰奖励及慰问。

7.社会管理创新经费：用于开展社会管理创新课题研究经费支出。

8.综治维稳防邪业务费：用于开展综治、维稳、防邪专项业务开展经费支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

(政法委2019）部门预算公开表.xls

2019年政法委采购预算（攀枝花市委政法委汇总）.doc

2019年市委政法委项目支出绩效目标申报表.rar